CONTROL INTERNO
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| Metodología Seguimiento Planes de mejoramiento | |
| Acta Comité de Coordinación de Control Interno (05-07-2024) | |
| Acta Comité de Coordinación de Control Interno (29-11-2024) | |
| Informe De Auditoría Seguimiento A Plan Estratégico De Talento Humano | |
| Informe De Auditoría Seguimiento A Plan De Capacitaciones | |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE 2024 | |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO II TRIMESTRE 2024 | |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO III TRIMESTRE 2024 | |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO IV TRIMESTRE 2024 | |
| Seguimiento Plan Anticorrucorrupcion Primer Cuatrimestre 2024 | |
| Seguimiento Plan Anticorrucorrupcion Segundo Cuatrimestre 2024 | |
| Seguimiento Plan Anticorrucorrupcion Tercer Cuatrimestre 2024 |
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| Informe De Auditoría Conflictos De Interés Y Aplicativo De Integridad Publica | |
| Informe Auditoria PQRSF 2024 I Semestre | |
| Informe de Auditoria Política de Integridad | |
| INFORME AUDITORIA PQRSF II SEMESTRE 2024 | |
| INFORME AUDITORIA POLITICA DE INTEGRIDAD | |
| INFORME AUDITORIA FACTURACION | |
| INFORMES DE REPORTES ENTES DE CONTROL SEMESTRE I 2024 | |
| INFORMES DE AUDITORIA FARMACIA JUNIO 2024 | |
| INFORME EVALUACION DESEMPENO LABORAL 2023-2024 | |
| INFORME REVISION CONTRATOS SECOP Y SIA OBSERVA | |
| INFORME REVISION AGREMIACION | |
| INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO SEMESTRE 01 2024 | |
| INFORME POLITICA DE GESTION DEL RIESGO 2024 | |
| Informe evaluación Control Interno Rendicion de Cuenta 2023 | |
| INFORME DE CONTROL INTERNO JUNTA DIRECTIVA 2024 | |
| INFORME CARGUES SUPERSALUD | |
| INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO PLAN ESTATREGICO TALENTO HUMANO | |
| INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES |
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| INFORMES DE AUDITORIA TESORERIA | |
| INFORMES DE AUDITORIA SISTEMAS | |
| INFORMES DE AUDITORIA GESTION TALENTO HUMANO | |
| INFORMES DE AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL | |
| INFORMES DE AUDITORIA FARMACIA | |
| IINFORMES DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS | |
| INFORMES DE AUDITORIA CONTRATACION | |
| INFORMES DE AUDITORIA AMBIENTE FISICO – MANTENIMIENTO | |
| INFORMES DE AUDITORIA ALMACEN |
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| Informe Auditoria PQRSF 2023 I Semestre | |
| Informe Auditoria PQRSF 2023 II Semestre | |
| Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre | |
| Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre | |
| Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre | |
| Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre | |
| Seguimiento Primer Cuatrimestre Plan Anticorrupción | |
| Seguimiento Segundo Cuatrimestre Plan Anticorrupción | |
| Seguimiento Tercer Cuatrimestre Plan Anticorrupción |
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| PLAN MEJORAMIENTO SEMESTRE I 2022 CONTRALORIA DPTAL | |
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE CHIP 2022 | |
| INFORME DE CONTROL INTERNO 2022 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL | |
| INFORMES DE AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL | |
| INFORMES DE AUDITORIA LABORATORIO | |
| INFORMES DE AUDITORIA MIPG | |
| INFORMES DE AUDITORIA PRESUPUESTO | |
| INFORME AUDITORIA CARTERA | |
| INFORME AUDITORIA FACTURACION | |
| INFORME AUDITORIA GESTION AMBIENTAL | |
| INFORME AUDITORIA SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO | |
| INFORMES DE AUDITORIA ALMACEN ESPECIAL | |
| INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CONTRATO MANTENIMIENTO | |
| INFORMES DE AUDITORIA FARMACIA | |
| Seguimiento Primer Cuatrimestre Plan Anticorrupción | |
| Seguimiento Segundo Cuatrimestre Plan Anticorrupción | |
| Seguimiento Tercer Cuatrimestre Plan Anticorrupción | |
| Informe de Austeridad Primer Trimestre | |
| Informe de Austeridad Segundo Trimestre | |
| Informe de Austeridad Tercer Trimestre | |
| Informe de Auditoria PQRSF Primer Semestre | |
| Informe de Auditoria PQRSF Segundo Semestre |
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO SEMESTRE I 2023 |
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| PLAN MEJORAMIENTO SEMESTRE 2 2021 CONTRALORIA DPTAL | |
| INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2DO CUATRIMESTRE 2021 | |
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE | |
| CERTIFICADO FURAG | |
| PLAN DE SEGUIMIENTO CONTRALORIA SEMESTRE 1-2021 | |
| CERTIFICADO CUENTAS CONSOLIDADAS 2020 | |
| FORMULARIO DILIGENCIADO FURAG 2020 | |
| INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO. | |
| INFORME SEMESTRAL 2021-1 | XLSX |
| INFORME SEGUIMIENTO PQRSF 2021-1 | |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2021 | |
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO | |
| RENDICION DE CUENTAS | |
| INFORME DE SOFTWARE LEGAL 2021 | |
| INFORME SEMESTRAL ENERO A JUNIO 2020 | |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2021 |
PORMENORIZADO
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| INFORME PORMENORIZADO MARZO-JUNIO 2018 | |
| NFORME PORMENORIZADO OCTUBRE DE 2018 | |
| INFORME PORMENORIZADO A JUNIO DE 2019 | |
| INFORME PORMENORIZADO JULIO DE 2019 A OCTUBRE DE 2019 | |
| INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 | |
| INFORME PORMENORIZADO JULIO A DICIEMBRE 2020 | |
| INFORME CONTROL INTERNO SEMENTRE 1 2021 | |
| INFORME CONTROL INTERNO SEMENTRE 2 2021 |
IE CONTROL INTERNO
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| INFORME GESTION CONTROL INTERNO 2021 | |
| INFORME EJECUTIVO A FEBRERO 2019 | |
| IE CONTROL INTERNO 2018 | |
| IE CONTROL INTERNO 2017 | |
| IE CONTROL INTERNO 2016 | |
| IE CONTROL INTERNO 2015 | |
| IE CONTROL INTERNO 2014 | |
| IE CONTROL INTERNO 2013 | |
| IE CONTROL INTERNO 2012 | |
| IE CONTROL INTERNO 2011 |
Normograma
| TITULO | DOCUMENTO |
|---|---|
| Normograma |
